2022年预算公开3-河北省大名县人民法院

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2022年预算公开3

发布时间：2022-03-01 08:51:51 打印字号：大 | 中 | 小

2022年部门预算信息公开目录

第一部分部门预算

部门预算公开表

部门预算信息公开情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

第一部分部门预算

部门预算收支总表

161大名县人民法院		预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2954.17	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2804.70
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	94.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	54.75
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	2954.17	本年支出合计	2954.17
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	2954.17	支出总计	2954.17

部门预算收入总表

161大名县人民法院					预算年度：2022			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2954.17	2954.17	2954.17
2	204	公共安全支出	2804.70	2804.70	2804.70
3	20405	法院	2804.70	2804.70	2804.70
4	2040501	行政运行	2139.70	2139.70	2139.70
5	2040504	案件审判	100.00	100.00	100.00
6	2040505	案件执行	80.00	80.00	80.00
7	2040506	“两庭”建设	457.00	457.00	457.00
8	2040599	其他法院支出	28.00	28.00	28.00
9	208	社会保障和就业支出	94.72	94.72	94.72
10	20805	行政事业单位养老支出	90.75	90.75	90.75
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.75	90.75	90.75
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.97	3.97	3.97
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.97	3.97	3.97
14	210	卫生健康支出	54.75	54.75	54.75
15	21011	行政事业单位医疗	54.75	54.75	54.75
16	2101101	行政单位医疗	54.28	54.28	54.28
17	2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.47

部门预算支出总表

161大名县人民法院			预算年度：2022		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2954.17	1887.17	1067.00
2	204	公共安全支出	2804.70	1737.70	1067.00
3	20405	法院	2804.70	1737.70	1067.00
4	2040501	行政运行	2139.70	1737.70	402.00
5	2040504	案件审判	100.00		100.00
6	2040505	案件执行	80.00		80.00
7	2040506	“两庭”建设	457.00		457.00
8	2040599	其他法院支出	28.00		28.00
9	208	社会保障和就业支出	94.72	94.72
10	20805	行政事业单位养老支出	90.75	90.75
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.75	90.75
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.97	3.97
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.97	3.97
14	210	卫生健康支出	54.75	54.75
15	21011	行政事业单位医疗	54.75	54.75
16	2101101	行政单位医疗	54.28	54.28
17	2101102	事业单位医疗	0.47	0.47

部门预算财政拨款收支总表

161大名县人民法院			预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2954.17	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	2804.70	2804.70
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	94.72	94.72
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	54.75	54.75
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	2954.17	本年支出合计	2954.17	2954.17
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	2954.17	支出总计	2954.17	2954.17

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

161大名县人民法院			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2954.17	1887.17	1067.00
2	204	公共安全支出	2804.70	1737.70	1067.00
3	20405	法院	2804.70	1737.70	1067.00
4	2040501	行政运行	2139.70	1737.70	402.00
5	2040504	案件审判	100.00		100.00
6	2040505	案件执行	80.00		80.00
7	2040506	“两庭”建设	457.00		457.00
8	2040599	其他法院支出	28.00		28.00
9	208	社会保障和就业支出	94.72	94.72
10	20805	行政事业单位养老支出	90.75	90.75
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.75	90.75
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.97	3.97
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.97	3.97
14	210	卫生健康支出	54.75	54.75
15	21011	行政事业单位医疗	54.75	54.75
16	2101101	行政单位医疗	54.28	54.28
17	2101102	事业单位医疗	0.47	0.47

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

161大名县人民法院			预算年度：2022	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1887.17	1598.47	288.70
2	301	工资福利支出	1597.12	1597.12
3	30101	基本工资	723.23	723.23
4	30102	津贴补贴	556.17	556.17
5	30103	奖金	166.99	166.99
6	30107	绩效工资	1.27	1.27
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.75	90.75
8	30110	职工基本医疗保险缴费	54.75	54.75
9	30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97
10	302	商品和服务支出	248.70		248.70
11	30201	办公费	67.00		67.00
12	30205	水费	5.00		5.00
13	30206	电费	20.00		20.00
14	30209	物业管理费	3.00		3.00
15	30211	差旅费	10.00		10.00
16	30213	维修(护)费	30.00		30.00
17	30216	培训费	5.00		5.00
18	30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
19	30239	其他交通费用	68.70		68.70
20	30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
21	303	对个人和家庭的补助	1.34	1.34
22	30305	生活补助	1.34	1.34
23	310	资本性支出	40.00		40.00
24	31002	办公设备购置	40.00		40.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

161大名县人民法院			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

161大名县人民法院			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

161大名县人民法院			预算年度：2022	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	公务用车购置及运行费	168	168

。

第一部分大名县人民法院2022年部门预算信息公开情况说明

大名县人民法院2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大名县人民法院2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法审判法律规定由大名县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

(四）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

（五）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（六）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（八）管理有关经费及物资装备。

（九）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（十）负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十一）完成其他应由大名县人民法院负责的工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
大名县人民法院本级	行政	副处（县）级	财政拨款
大名县人民法院（事业）	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。大名县人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 288.7万元,主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转,包括:办公费67万元,水费5万元,电费20万元,物业管理费3万元,差旅费10万元,维修费30万元,办公购置费40万元,公车运行维护费20费,其他交通费68.7万元.

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，财政拨款“三公”经费预算安排168万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费168万元（其中：公务用车购置费58万元，公务用车运行费110万元）；公务接待费0万元。“三公”经费比上年增加了97万元，公务用车购置费和公务用车运行费增加了，增加原因:一、车辆老化,报废,维修较多,增加新车辆.二、上年度因疫情原因，外出较少。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央政法工作会议精神以及省、市法院工作会议部署，依法服务全县发展大局，狠抓执法办案第一要务，深入推进司法改革，全面加强队伍建设，着力提升司法保障力和司法公信力，全力打造先进法院，为建设富强大名、美丽大名、和谐大名、活力大名、文明大名提供强有力的司法保障。

（一）增强全局意识，服务改革发展。找准审判工作与改革发展的连接点和切入点。自觉把审判工作置于全县工作大局中来谋划。以扫黑除恶统领刑事审判工作，重点打击以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众的黑恶势力犯罪。严惩危害国家安全和社会稳定、严重危害群众财产权和生命健康权犯罪。加大对环境资源保护、扶贫开发等重点领域违法犯罪活动的打击力度。积极稳妥审理和执行涉私营企业案件，防止因执法不力或执法不当给企业经营活动造成不良影响，促进和保护非公经济发展。正确审理土地征收、房屋拆迁补偿等民事行政案件，依法支持乡村振兴战略实施和棚户区改造民生工程建设。力争年底结案率达到95%以上，服判息诉率达到85%。继续参与和推动多元化矛盾纠纷解决机制建立和完善，学习“枫桥经验”，在社会管理创新过程中发挥职能作用，切实有效化解社会矛盾、维护社会稳定。

（二）增强责任意识，提升司法公信。按照“五个过硬”的要求着力提升队伍素质。始终把班子建设放在队伍建设的首位，不断提升班子的执行力、创新力、战斗力。按照司法职业特点和规律，着眼于法院可持续发展，加强对中青年干部的培养，通过加大培训力度、开展岗位练兵、实行全员考评、交流审判经验、培养专业型法官等更加扎实有效的举措，提升干警驾驭复杂局面的能力，以高强的本领服务群众。进一步强化案件质量管理，让打官司的群众赢得清楚，输得明白，不断提升服判息诉率。加强执行力度，全力确保胜诉群众合法权益实现，不断提升执法权威。

（三）增强发展意识、夯实基层基础。把深化司法责任改革和法院机构改革有机结合起来，坚持把改革作为破解法院工作难题的根本出路。严格按照中央和最高人民法院的统一部署，坚持顶层设计和基层实践相结合，理清思路、凝聚共识、补齐短板，深化审判权内部运行机制改革，不断完善主审法官、合议庭办案责任制，让审理者裁判，让裁判者负责。推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革。完善审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开三大平台和执行指挥中心建设，做到审判流程公开率100%、执行公开率100%，依法公开一切可以公开的司法活动，以司法公开倒逼提升公正司法水平。加大对“智慧法院”建设的投入力度，以司法大数据智能运用服务人民群众，服务审判执行，服务审判管理，加快实现审判体系和审判能力现代化步伐。

（四）增强风险意识，筑牢廉政防线。安而不忘危，始终坚持从严治院方针，持续抓好中央八项规定和省市党委实施办法的贯彻落实。进一步完善重点岗位廉政风险防控机制，坚持随案发放廉政监督卡、廉政回访制度，筑牢廉政防线。认真履行“一岗双责”的主体责任，充分运用监督执纪“四种形态”，防微杜渐，确保队伍不出问题、案件不出问题。改进司法作风，确保清正廉洁。努力建设一支业务精良、信念坚定、团结进取、敢于担当、清正廉洁的干部队伍,为法院各项事业发展提供有力保障。

（二）分项绩效目标

（一）案件审判管理和执行职责绩效目标：

依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件，做好审判管理工作。依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。实现案件结案率不低于95%，服判息诉率不低于85%，简易程序使用率不低于75%。

积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。实现执行案件结案率不低于80%，提前直接率不低于10%，加大执行公开力度，保证执行案件公开率100%。完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。审判流程合规率和审判流程公开率达到双100%，加大案件信息录入审核，确保案件信息合格率不低于95%。开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。司法鉴定工作办结率达到80%，司法技术辅助工作办结率不低于80%。

（二）司法救助和国家赔偿职责绩效目标：

改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。保障信访工作正常进行，信访案件结案率不低于80%、信访受理满意度80%以上，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。司法救助资金发放到位率达到95%，化解矛盾率达到80%，司法救助结案率达到90%。保护被侵害人的合法权益，促进行政机关、司法机关依法履行职责。确保案件结案时间提前率大于10%，国家赔偿案件结案率不低于90%,国家赔偿案件办理工作完成率达到90%。

（三）法院事务管理职责绩效目标：

加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，综合业务管理工作完成率达到100%。领导全县人民法庭的监察工作；管理全县法庭司法行政工作；承办其它应由县级人民法院负责的工作。做好各项后勤保障工作，高质量高效完成年度各项工作。

（三）工作保障措施

（一）紧紧围绕服务大局履职尽责。全力维护社会和谐稳定，深入开展扫黑除恶专项斗争，促进平安大名建设。依法服务保障全县经济发展，优化营商环境。保障信访工作正常进行，提高信访结案率、信访受理满意度。促进依法行政，助推法治大名建设。保障精准扶贫和精准脱贫，妥善化解扶贫工作中的各类矛盾纠纷。

（二）在践行司法为民上有新举措。坚持以人民为中心的发展理念，加强涉民生案件审判执行力度。扎实推进“一乡一庭、互联网+诉非衔接”工作，完善司法调解平台建设，推进互联网开庭，不断提升司法服务群众的水平。不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。

（三）深入推进司法体制改革。按照上级统一部署，深化司法体制综合配套改革，严格落实司法责任制。加大对重大有影响案件的监管，确保在推行司法改革的同时推进审判质量与效率的同步提升。着力加强审判团队建设和内部机构改革工作，大力推进聘用制书记员制度改革，配齐配强审判辅助力量。开展司法技术辅助工作，为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

（四）持续抓好法院队伍建设。深入学习贯彻党的十九大精神，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真落实党风廉政建设，驰而不息正风肃纪，确保司法公正廉洁。加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。

第二部分专项资金绩效目标

1、冀财政法[2021]62号关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（办案业务经费）绩效目标表

绩效目标

1.结案率高于95%

2.结案数不低于4000件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人均结案数量	案件结案数量比办案入额法官数量	≥120件	上级审管通报
	时效指标	平均审理天数	案件审理总天数比全部收案数量	≥50天	上级审管通报
	质量指标	案件执结率	执结案件数量占全部执行案件数量占比	≥80%	上级审管通报
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	化解矛盾案件数量占全部收案案件数量占比	≥70%	上级审管通报
	经济效益指标	案件信息合格率	案件信息完整数量比全部收案数量	≥95%	上级审管通报
	生态效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥95%	上级审管通报
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	上级审管通报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意案件数量占全部收案数量占比	≥70%	上级审管通报

2、冀财政法[2021]62号关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备经费）绩效目标表

绩效目标

1.结案率高于95%

2.结案数不低于4000件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人均结案数量	案件结案数量比办案入额法官数量	≥120件	上级审管通报
	时效指标	平均审理天数	案件审理总天数比全部收案数量	≥50天	上级审管通报
	质量指标	案件执结率	执结案件数量占全部执行案件数量占比	≥80%	上级审管通报
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	化解矛盾案件数量占全部收案案件数量占比	≥70%	上级审管通报
	经济效益指标	案件信息合格率	案件信息完整数量比全部收案数量	≥95%	上级审管通报
	生态效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥95%	上级审管通报
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	上级审管通报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意案件数量占全部收案数量占比	≥70%	上级审管通报

3、冀财政法[2021]63号关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（办案业务经费）绩效目标表

绩效目标

1.结案率高于95%

2.结案数不低于4000件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人均结案数量	案件结案数量比办案入额法官数量	≥120件	上级审管通报
	时效指标	平均审理天数	案件审理总天数比全部收案数量	≥50天	上级审管通报
	质量指标	案件执结率	执结案件数量占全部执行案件数量占比	≥80%	上级审管通报
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	化解矛盾案件数量占全部收案案件数量占比	≥70%	上级审管通报
	经济效益指标	案件信息合格率	案件信息完整数量比全部收案数量	≥95%	上级审管通报
	生态效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥95%	上级审管通报
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	上级审管通报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意案件数量占全部收案数量占比	≥70%	上级审管通报

4、冀财政法[2021]63号关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备经费）绩效目标表

绩效目标

1.结案率高于95%

2.结案数不低于4000件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人均结案数量	案件结案数量比办案入额法官数量	≥120件	上级审管通报
	时效指标	平均审理天数	案件审理总天数比全部收案数量	≥50天	上级审管通报
	质量指标	案件执结率	执结案件数量占全部执行案件数量占比	≥80%	上级审管通报
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	化解矛盾案件数量占全部收案案件数量占比	≥70%	上级审管通报
	经济效益指标	案件信息合格率	案件信息完整数量比全部收案数量	≥95%	上级审管通报
	生态效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥95%	上级审管通报
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	上级审管通报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意案件数量占全部收案数量占比	≥70%	上级审管通报

5、冀财政法[2021]71号河北省财政厅关于提前下达2022年法院建设补助资金的通知绩效目标表

绩效目标

1.结案率高于95%

2.结案数不低于4000件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人均结案数量	案件结案数量比办案入额法官数量	≥120件	上级审管通报
	时效指标	平均审理天数	案件审理总天数比全部收案数量	≥50天	上级审管通报
	质量指标	案件执结率	执结案件数量占全部执行案件数量占比	≥80%	上级审管通报
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	化解矛盾案件数量占全部收案案件数量占比	≥70%	上级审管通报
	经济效益指标	案件信息合格率	案件信息完整数量比全部收案数量	≥95%	上级审管通报
	生态效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥95%	上级审管通报
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	上级审管通报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意案件数量占全部收案数量占比	≥70%	上级审管通报

6、冀财政法[2021]71号河北省财政厅关于提前下达2022年建设补助资金的通知业务装备购置绩效目标表

绩效目标

1.结案率高于95%

2.结案数不低于4000件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人均结案数量	案件结案数量比办案入额法官数量	≥120件	上级审管通报
	时效指标	平均审理天数	案件审理总天数比全部收案数量	≥50天	上级审管通报
	质量指标	案件执结率	执结案件数量占全部执行案件数量占比	≥80%	上级审管通报
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	化解矛盾案件数量占全部收案案件数量占比	≥70%	上级审管通报
	经济效益指标	案件信息合格率	案件信息完整数量比全部收案数量	≥95%	上级审管通报
	生态效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥95%	上级审管通报
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	上级审管通报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意案件数量占全部收案数量占比	≥70%	上级审管通报

第三部分预算项目绩效目标

1、车辆购置绩效目标表

绩效目标

1.结案率高于95%

2.结案数不低于4000件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人均结案数量	案件结案数量比办案入额法官数量	≥120件	上级审管通报
	时效指标	平均审理天数	案件审理总天数比全部收案数量	≥50天	上级审管通报
	质量指标	案件执结率	执结案件数量占全部执行案件数量占比	≥80%	上级审管通报
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	化解矛盾案件数量占全部收案案件数量占比	≥70%	上级审管通报
	经济效益指标	案件信息合格率	案件信息完整数量比全部收案数量	≥95%	上级审管通报
	生态效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥95%	上级审管通报
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	上级审管通报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意案件数量占全部收案数量占比	≥70%	上级审管通报

2、法院审判楼维护费绩效目标表

绩效目标

1.结案率高于95%

2.结案数不低于4000件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人均结案数量	案件结案数量比办案入额法官数量	≥120件	上级审管通报
	时效指标	平均审理天数	案件审理总天数比全部收案数量	≥50天	上级审管通报
	质量指标	案件执结率	执结案件数量占全部执行案件数量占比	≥80%	上级审管通报
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	化解矛盾案件数量占全部收案案件数量占比	≥70%	上级审管通报
	经济效益指标	案件信息合格率	案件信息完整数量比全部收案数量	≥95%	上级审管通报
	生态效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥95%	上级审管通报
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	上级审管通报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意案件数量占全部收案数量占比	≥70%	上级审管通报

3、法院业务经费绩效目标表

绩效目标

1.结案率高于95%

2.结案数不低于4000件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人均结案数量	案件结案数量比办案入额法官数量	≥120件	上级审管通报
	时效指标	平均审理天数	案件审理总天数比全部收案数量	≥50天	上级审管通报
	质量指标	案件执结率	执结案件数量占全部执行案件数量占比	≥80%	上级审管通报
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	化解矛盾案件数量占全部收案案件数量占比	≥70%	上级审管通报
	经济效益指标	案件信息合格率	案件信息完整数量比全部收案数量	≥95%	上级审管通报
	生态效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥95%	上级审管通报
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	上级审管通报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意案件数量占全部收案数量占比	≥70%	上级审管通报

4、法院综合事务管理绩效目标表

绩效目标

1.结案率高于95%

2.结案数不低于4000件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人均结案数量	案件结案数量比办案入额法官数量	≥120件	上级审管通报
	时效指标	平均审理天数	案件审理总天数比全部收案数量	≥50天	上级审管通报
	质量指标	案件执结率	执结案件数量占全部执行案件数量占比	≥80%	上级审管通报
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	化解矛盾案件数量占全部收案案件数量占比	≥70%	上级审管通报
	经济效益指标	案件信息合格率	案件信息完整数量比全部收案数量	≥95%	上级审管通报
	生态效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥95%	上级审管通报
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	上级审管通报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意案件数量占全部收案数量占比	≥70%	上级审管通报

5、基层法庭维修绩效目标表

绩效目标

1.结案率高于95%

2.结案数不低于4000件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人均结案数量	案件结案数量比办案入额法官数量	≥120件	上级审管通报
	时效指标	平均审理天数	案件审理总天数比全部收案数量	≥50天	上级审管通报
	质量指标	案件执结率	执结案件数量占全部执行案件数量占比	≥80%	上级审管通报
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	化解矛盾案件数量占全部收案案件数量占比	≥70%	上级审管通报
	经济效益指标	案件信息合格率	案件信息完整数量比全部收案数量	≥95%	上级审管通报
	生态效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥95%	上级审管通报
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	上级审管通报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意案件数量占全部收案数量占比	≥70%	上级审管通报

6、扫黑除恶办案经费绩效目标表

绩效目标

1.结案率高于95%

2.结案数不低于4000件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人均结案数量	案件结案数量比办案入额法官数量	≥120件	上级审管通报
	时效指标	平均审理天数	案件审理总天数比全部收案数量	≥50天	上级审管通报
	质量指标	案件执结率	执结案件数量占全部执行案件数量占比	≥80%	上级审管通报
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	化解矛盾案件数量占全部收案案件数量占比	≥70%	上级审管通报
	经济效益指标	案件信息合格率	案件信息完整数量比全部收案数量	≥95%	上级审管通报
	生态效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥95%	上级审管通报
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	上级审管通报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意案件数量占全部收案数量占比	≥70%	上级审管通报

六、政府采购预算情况

2022年，大名县人民法院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

161大名县人民法院

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2022年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大名县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为256万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

161大名县人民法院	截止时间：2021-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
车辆	1	256

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的

责任编辑：大名法院办公室